Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A.R. CHIARELLI 2021 2022-01-21
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z02336CAA4 SALDO fattura n. 28/E del 12/10/2021 - PROGETTO PON PENSIEROO COMPUTAZIONALE 10.2.2A - FSEPON -PU-2018-544 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02437590736 PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C. 57.38 57.38
  • 02437590736   PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C.
 2021-10-28 2021-12-30
Z0533487FE fattura n. 205/B21 del 02/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02579780731 SPONGANO GAETANO & C SNC 822.23 822.23
  • 02579780731   SPONGANO GAETANO & C SNC
 2021-10-19 2021-12-30
Z0D33CE392 Saldo fattura n. V2/591720 del 10/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 233.28 233.28
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2021-11-18 2021-12-30
Z11336747B SALDO fattura n. 27/E del 11/10/2021 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FSEPON -PU-2017-147 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02437590736 PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C. 57.38 57.38
  • 02437590736   PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C.
 2021-10-28 2021-12-30
Z23304E265 SALDO fattura n. 6/001 del 21/01/2021 per fornitura nr. 15 copie libro per ragazzi "Il Tesoro di Carta" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13134781007 ALL AROUND S.R.L. 126.76 126.76
  • 13134781007   ALL AROUND S.R.L.
 2021-02-05 2021-12-30
Z2533B2124 fattura n. FPA 2/21 del 04/11/2021 - D.M. 48 ART. 3 COMMA 1 LETTERA A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02498640735 TECNIC BY DRAGONE DI DRAGONE G.&C. S.N.C. 3016.39 3016.39
  • 02498640735   TECNIC BY DRAGONE DI DRAGONE G.&C. S.N.C.
 2021-11-08 2021-12-30
Z2C3223DFB fattura n. 10/PA del 13/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02660720737 BASILE CENTRO COPIE E STAMPA di Cosimo 26.88 26.88
  • 02660720737   BASILE CENTRO COPIE E STAMPA di Cosimo
 2021-09-29 2021-12-30
Z2C34625E0 SALDO FATTURA n. 26/PA del 14/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 423.04 423.04
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-12-17 2021-12-30
Z3033B212A fattura n. 242/B del 08/11/2021 - Piano scuola Estate ex l. 440 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BGNSVR80D22E645K BAGNARDI SAVERIO - PLANET OFFICE - 4590.16 4590.16
  • BGNSVR80D22E645K   BAGNARDI SAVERIO - PLANET OFFICE -
 2021-11-09 2021-12-30
Z31330ED77 n. 32/E del 17/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01830160733 FIN PRO ITALIA 926.23 926.23
  • 01830160733   FIN PRO ITALIA
 2021-09-29 2021-12-30
Z3133E5907 SALDO FATTURA NR 16/PA del 17/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 143.07 143.07
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-11-30 2021-12-30
Z3932A3EBE SALDO fattura n. 11PA del 23/08/2021 Spettacolo Clitemnestra del 20/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01501060667 Teatro Stabile d' Abruzzo 2049.18 2049.18
  • 01501060667   Teatro Stabile d' Abruzzo
 2021-08-26 2021-12-30
Z403367467 SALDO fattura n. 26/E del 11/10/2021 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A - FSEPON -PU-2017-91 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02437590736 PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C. 57.38 57.38
  • 02437590736   PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C.
 2021-10-28 2021-12-30
Z4233BFBC2 Saldo n. 13/PA del 02/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 121.48 121.48
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-11-18 2021-12-30
Z483234B50 Saldo fattura n. 1/PA del 18/08/2021 - camp estivo - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02964560730 UNIKA SSD a R.L. 2786.89 2786.89
  • 02964560730   UNIKA SSD a R.L.
 2021-08-27 2021-12-30
Z4D340A117 SALDO FATTURA n. 20/PA del 24/11/2021 - PON SPENNELLANDO - 2019-63 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 175.20 175.20
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-12-13 2021-12-30
Z4D3430CBF SALDO FATTURA n. V2/601573 del 06/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 614.75 614.75
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2021-12-13 2021-12-30
Z503095EB7 Saldo fattura n. 363/2020 del 12/11/2020 - fornitura pannelli plex - anticovid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRSMRZ59A01E986E AGRUSTA MAURIZIO 423.03 423.03
  • GRSMRZ59A01E986E   AGRUSTA MAURIZIO
 2021-02-19 2021-12-30
Z5430EA004 Saldo fattura n. 2/PA del 08/03/2021 - materiale facile consumo disabili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 105.05 105.05
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-03-27 2021-12-30
Z5432439DC Saldo fattura n. 7 del 30/06/2021 - fornitura libri per progetto pon 10.2.2a - Autore CREPET NR. 30 COPIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02206720738 Libreria MONDADORI di Ricci M.G. e Carbotti A. 410.66 410.66
  • 02206720738   Libreria MONDADORI di Ricci M.G. e Carbotti A.
 2021-07-30 2021-12-30
Z553095C24 Saldo fattura n. 3-2121 del 08/03/2021 - fornitura libri per progetto pon 10.2.2a fse pon pu - 2020 - 139-19146 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLCNTN68S57E986K LIBRERIA STORIE IN CORSO Antonia Colucci 1979.51 1979.51
  • CLCNTN68S57E986K   LIBRERIA STORIE IN CORSO Antonia Colucci
 2021-03-27 2021-12-30
Z603386A34 SALDO FATTURA n. 36/E del 26/10/2021 - Kit Didattici - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01830160733 FIN PRO ITALIA 537.35 537.35
  • 01830160733   FIN PRO ITALIA
 2021-10-28 2021-12-30
Z6130D92F3 Fattura n. 6/E del 18/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01830160733 FIN PRO ITALIA 47.13 47.13
  • 01830160733   FIN PRO ITALIA
 2021-04-22 2021-12-30
Z6431DA6C9 n. 478 /PA del 31/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI 75.66 75.66
  • 02614070411   CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI
 2021-06-16 2021-12-30
Z683201094 QUOTA ISCRIZIONE ESAMI DELF ( 15 X € 50,00) A.S. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93003540726 ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO FRANCESE 614.75 614.75
  • 93003540726   ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO FRANCESE
 2021-06-07 2021-12-30
Z6834284E0 SALDO FATTURA n. 22/PA del 03/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 281.76 281.76
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-12-13 2021-12-30
Z6D3375F19 n. 10/PA del 18/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 280.33 280.33
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-10-19 2021-12-30
Z6D3421382 SALDO FATTURA n. V2/597271 del 30/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 491.80 491.80
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2021-12-13 2021-12-30
Z6E3158BDE n. 3/PA del 19/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 123.10 123.10
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-04-27 2021-12-30
Z7031EDAF2 ACQUISTO DISPOSITIVI MULTIMEDIALI ART. 21 D.L. 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07268620726 ADESA S.r.l. 6955.75 6955.75
  • 07268620726   ADESA S.r.l.
 2021-05-31 2021-12-30
Z8631E994D FATTURA n. 5/PA del 28/05/2021 - Materiale disabili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 219.20 219.20
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-06-07 2021-12-30
Z9731F4A72 Saldo fattura n. 5 del 23/06/2021 pernottamento evento consegna libri Associazione Istriana del 05/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02413660735 MASSERIA S.ELIA SRL 98.36 98.36
  • 02413660735   MASSERIA S.ELIA SRL
 2021-07-30 2021-12-30
Z9F30B4E8E SALDO fattura n. FPA 2/21 del 05/02/2021 - PRESTAZIONE SPECIALISTICA PSICOLOGO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VGLGNN85M63L049V VAGALI GIOVANNA 1311.48 1311.48
  • VGLGNN85M63L049V   VAGALI GIOVANNA
 2021-02-19 2021-12-30
ZA0325AD5A SALDO fattura n. 3/PA del 09/07/2021 - Progetto "Piano Scuola Estate 2021" Polignano del 09/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02213330745 WHY NOT TRAVEL S.A.S. 387.48 387.48
  • 02213330745   WHY NOT TRAVEL S.A.S.
 2021-07-21 2021-12-30
ZA1336DEF2 SALDO Fattura n. 2040/210028057 del 31/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MyO S.P.A 502.70 502.70
  • 03222970406   MyO S.P.A
 2021-11-18 2021-12-30
ZA6323C2C6 Saldo parcella n. 1 del 12/07/2021 per corso di aggiornamento per nr. 04 oparatori BLSD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSTFNC60M02E986S PASTORE FRANCESCO 93.44 93.44
  • PSTFNC60M02E986S   PASTORE FRANCESCO
 2021-07-30 2021-12-30
ZA6330EDA0 n. 1568 /PA del 30/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI 311.89 311.89
  • 02614070411   CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI
 2021-10-19 2021-12-30
ZAA3223DA0 fattura n. 214 del 18/06/2021 PNSD 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02336680737 MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE 382.16 382.16
  • 02336680737   MULTIMEDIA SYSTEM di SALVI MICHELE
 2021-06-26 2021-12-30
ZAB30D0EEC n. V2/524067 del 31/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 732.85 732.85
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2021-04-26 2021-12-30
ZAB3442AE3 SALDO FATTURA NR. 24/PA del 06/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 120.49 120.49
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-12-13 2021-12-30
ZAC30F1CB9 SALDO fattura n. 8/E del 29/03/2021 - Pubblicità Progetto Pon fse 10.2.2a - 2020 - 139 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02437590736 PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C. 454.05 454.05
  • 02437590736   PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C.
 2021-04-24 2021-12-30
ZB53360BA7 SALDO fattura n. 25/E del 11/10/2021 - PROGETTO PON SPORT DI CLASSE 10.2.2A - FSEPON -PU-2018-438 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02437590736 PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C. 218.16 218.16
  • 02437590736   PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C.
 2021-10-28 2021-12-30
ZBD3434C45 SALDO FATTURA n. 23/PA del 03/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 114.30 114.30
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-12-13 2021-12-30
ZC132D0CD3 fattura n. 0000009/PA del 31/08/2021 - Acconto per corso di formazione a GOZO - D.S. LEPORATI - SCIALPI - SPRONIERO - DAL 28/10/2021 AL 01/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80067550154 CLUB ALPINO ITALIANO 235.82 235.82
  • 80067550154   CLUB ALPINO ITALIANO
 2021-09-28 2021-12-30
ZC133C3294 SALDO FATTURA n. 1983 /PA del 25/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI 397.34 397.34
  • 02614070411   CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI
 2021-11-30 2021-12-30
ZC7345955D Saldo fattura nr. 25/PA del 13/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 114.04 114.04
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-12-17 2021-12-30
ZCB30E9FBC fattura n. 21PAS0003909 del 31/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 5.74 5.74
  • 04552920482   Aruba S.p.A.
 2021-04-22 2021-12-30
ZD030C4422 fattura n. 2/PA/2021 del 26/06/2021 FORNITURA NR. 4 RADIOLONI SCUOLA INFANZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02363800745 L.M.GROUP SNC DI LONGO Oronzo e Angela 215.00 215.00
  • 02363800745   L.M.GROUP SNC DI LONGO Oronzo e Angela
 2021-07-08 2021-12-30
ZD1316F0F8 fattura n. 482 / A del 08/05/2021 Applicazione PAGO SCUOLA - UNA TANTUM - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION s.r.l. 163.93 163.93
  • 07173740635   3D SOLUTION s.r.l.
 2021-05-25 2021-12-30
ZD4323DBEB n. 8/PA del 25/06/2021 - Materiale per laboratori - Piano scuola estate 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 407.18 407.18
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-07-08 2021-12-30
ZD4342D9DF SALDO FATTURA NR.21/PA del 01/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 133.07 133.07
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-12-13 2021-12-30
ZD63046ACF Saldo fattura n. 2021001307 del 09/03/2021 premio assicurativo Alunni a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA SRL 2791.97 2791.97
  • 03967470968   AMBIENTE SCUOLA SRL
 2021-03-26 2021-12-30
ZD931922F9 Saldo fattura n. 362 del 08/07/2021 per esami Cambridge Starters, Mouvers e Flyers A.S. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02954050734 ACCENTO S.A.S. 3487.70 3487.70
  • 02954050734   ACCENTO S.A.S.
 2021-07-21 2021-12-30
ZD93234B2D Saldo fattura n. 1 del 12/07/2021 per Progetto "Piano Estate 2021" DANZA - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03000020739 SCUOLA DI DANZA ROSSELLA BRESCIA A.S.D. 983.61 983.61
  • 03000020739   SCUOLA DI DANZA ROSSELLA BRESCIA A.S.D.
 2021-07-21 2021-12-30
ZE032191E4 parcella n. 01/00076 del 14/06/2021 - per nr. 2 Visite lavoratori fragili - a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSSLMD69S05E205L RUSSO Luca medico competente 52.46 52.46
  • RSSLMD69S05E205L   RUSSO Luca medico competente
 2021-07-08 2021-12-30
ZE532CB962 fattura n. 6/PA del 31/08/2021 - SERVICE - del 20/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07927000724 ALLESTIMENTI D&G S.r.l. s. 1311.48 1311.48
  • 07927000724   ALLESTIMENTI D&G S.r.l. s.
 2021-09-27 2021-12-30
ZE93403FE9 SALDO FATTURA n. 19/PA del 22/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BFNDNT63E20C741Q Penna Nera di Bufano Donato 126.51 126.51
  • BFNDNT63E20C741Q   Penna Nera di Bufano Donato
 2021-11-30 2021-12-30
ZF0309DA3D Saldo fattura n. 295 / A del 27/02/2021 per rinnovo servizi Suite Axsios Diamond inclusiva di aggiornamenti e assistenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION s.r.l. 1954.92 1954.92
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 2021-03-26 2021-12-30
ZF5305EE9B Saldo fattura n. 1/E del 28/01/2021 - Progetto pon FESR - SMART CLASS - PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02437590736 PUBLIPEN s.a.s. di Barratta V. & C. 86.89 86.89
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 2021-02-17 2021-12-30
ZF93141393 fattura n. 79/B21 del 07/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02579780731 SPONGANO GAETANO & C SNC 452.46 452.46
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 2021-04-27 2021-12-30